Elenco della documentazione applicativa

Codice del documento

Titolo

Note

M

Manuale del sistema di gestione integrato

Procedure

P-31-01

Aspetti ambientali significativi e valutazione dei rischi

Contiene la metodologia per la valutazione dei rischi e l’identificazione degli aspetti ambientali significativi

P-32-01

Prescrizioni legali e altre

Descrive le modalità di aggiornamento dell’elenco delle norme

P-42-01

Gestione della formazione

Descrive come gestire la formazione del personale

P-43-01

Comunicazione e consultazione

Descrive la gestione delle comunicazioni interne ed esterne e delle consultazioni del personale

P-45-01

Gestione dei documenti e delle registrazioni

Descrive la gestione della documentazione e delle registrazioni del sistema di gestione integrato

P-46-01

Acquisti di beni e servizi

Procedura per la qualificazione di fornitori ed appaltatori

P-46-02

Gestione dei rifiuti

Procedura di gestione dei rifiuti (collegata all’istruzione I-46-02)

P-46-03

Gestione di sostanze e preparati pericolosi

Procedura di gestione di agenti chimici pericolosi e delle schede di sicurezza

P-47-01

Gestione delle emergenze

Piano di preparazione e risposta alle emergenze

P-51-01

Monitoraggio ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro

Descrive il monitoraggio, richiamando un allegato (P-51-01 – ALLEGATO 1) contenente il piano di sorveglianza e misurazione

P-53-01

Non conformità, infortuni, azioni correttive e preventive

Gestione delle non conformità, degli infortuni e dei mancati- infortuni, delle azioni correttive e preventive

P-55-01

Audit

Gestione degli audit interni

P

Esempio di procedura gestionale

Istruzioni operative

I-46-01

Informazioni e norme per gli appaltatori

Informativa agli appaltatori, in esecuzione anche dell’art. 7 del D.Lgs. 626/94

I-46-02

Istruzione operativa di gestione dei rifiuti

Modalità di trattamento dei rifiuti

I-46-03

Esempio di istruzione di controllo operativo

Moduli

M - Mod A

Esempio di documento di politica

M - Mod B

Obiettivi

Moduli per la gestione di obiettivi, traguardi e dei relativi programmi

M - Mod C

Programmi

M - Mod D

Esempio di organigramma

M - Mod E

Verbale di riesame della direzione

Modulo per stilare il verbale del riesame della direzione

P-31-01 – Mod A

Analisi delle fasi del processo

Moduli per le analisi iniziali di salute e sicurezza (valutazione dei rischi) ed ambiente (aspetti ambientali significativi)

P-31-01 – Mod B

Analisi per fase

P-31-01 – Mod C

Valutazione dei rischi

P-31-01 – Mod D

Valutazione dell’aspetto ambientale per fasi del processo

P-31-01 – Mod E

Analisi iniziale

P-32-01 – Mod A

Elenco normativa

Modulo per gestire l’elenco delle prescrizioni legali cogenti e di quelle volontarie

P-42-01 – Mod A

Fabbisogni e programmi formativi

Formati per gestire i piani di formazione e registrarne l’esecuzione. E’ prevista anche la registrazione dei dispositivi di protezione individuale.

P-42-01 – Mod B

Scheda personale

P-43-01 – Mod A

Comunicazione

Moduli per gestire le comunicazioni e le consultazioni

P-43-01 – Mod B

Consultazioni

P-45-01 – Mod A

Elenco documentazione

Moduli per la gestione dei documenti e la loro distribuzione

P-45-01 – Mod B

Lista di distribuzione

P-46-01 – Mod A

Lettera di qualificazione fornitori

Moduli per gestire fornitori ed appaltatori

P-46-01 – Mod B

Verbale di sopralluogo

P-46-01 – Mod C

Elenco fornitori

P-46-03 – Mod A

Elenco sostanze e preparati

Elenco degli agenti chimici utilizzati in azienda

P-51-01 – Mod A

Elenco strumenti

Moduli per la gestione degli strumenti di misura

P-51-01 – Mod B

Scheda strumento

P-53-01 – Mod A

N/C, AC, AP

Modulo per gestire le non conformità, le azioni correttive e quelle preventive. Serve anche a registrare emergenze, infortuni e mancati-infortuni

P-55-01 – Mod A

Programma audit

Moduli per programmare, eseguire e registrare gli audit

P-55-01 – Mod B

Piano audit

P-55-01 – Mod C

Rapporto audit